Su aporte plus manual

Por lo tanto, es responsabilidad del aportante conocer que si su planilla no tiene aportes a un subsistema ser necesario tener el campo das en cero para que el cargue del archivo plano sea exitoso. De no ser as, en la mayora de los casos el sistema le solicitar un valor para el IBC. El sistema genera un listado de todos los errores de IBC, cotizacin a pensin, salud, riesgos profesionales y parafiscales que fueron encontrados en el archivo plano e informa en la columna Correccin automtica, S si es posible la correccin o No si no lo es.

Paso 2: Seleccionar la opcin Correccin automtica. El sistema le informar los trminos por los que se rige la correccin automtica y algunas de las normas en las que se apoya.

Si est de acuerdo con la informacin, haga clic en Continuar para seguir con el proceso de autocorreccin o Cancelar para realizar la correccin usted mismo. El sistema realizar la correccin de aquellos errores que sean susceptibles de ser corregidos automticamente.

Los que no, seguirn estando en la lista de errores y usted los podr corregir con el Corrector en lnea. Si todos los errores fueran corregibles automticamente, el sistema validar la planilla generando el valor a pagar a cada administradora y permitir la generacin de un informe para que usted realice la revisin de los valores que tena en su archivo y los que ENLACE OPERATIVO le corrigi. Paso 3: Generar informe de correccin automtica El reporte de los errores podr ser generado en formato PDF o Excel, segn la opcin que se elija en la etapa 3 Totales y pago, en la opcin Informe de correccin automtica y validaciones opcionales.

Las validaciones opcionales se encuentran integradas para que el usuario no tenga que realizar varias veces el proceso, en caso que desee hacer varias validaciones. Haga clic en Aceptar y el sistema realizar la validacin.

Si usted rechaza los trminos y condiciones, el sistema regresar a la ventana Informacin archivo. Estos le facilitan al usuario la bsqueda de los registros validados. Es posible realizar la bsqueda por: www. Nmero de documento: se digita el nmero que se desea buscar.

Tipo de administradora: pensin, salud. Nombre: seleccione el nombre de la administradora que desea buscar, de acuerdo al tipo previamente elegido. La bsqueda de administradora se hace sobre la informacin cargada en el archivo plano.

Por lo tanto, es posible buscar todas las administradoras de pensin y salud. Una vez ingresado el los dato s anterior es , haga clic en el cono de la lupa.

No es necesario llenar todos los campos para realizar la bsqueda. Puede buscar por nmero de identificacin, por tipo de administradora o por nombre si requiere una en particular.

Para hacer una nueva bsqueda debe poner los campos en blanco y proceder a ingresar los nuevos parmetros de bsqueda. Ejemplo: o. El resultado es la validacin tanto para pensin como para salud ya que no se seleccion ni el tipo ni el nombre de la administradora.

El resultado es la validacin para pensiones de la misma cdula, ya que no se borraron los campos ingresados en la Bsqueda 1. Si deseaba buscar la validacin de todos los fondos de pensiones, debi haber puesto en blanco los otros campos. Si desea volver a la bsqueda sin filtros debe vaciar todos los campos y seleccionar el cono de la lupa. Es posible generar reportes de la validacin general y de los filtros elegidos. Los informes se pueden generar en Excel o en PDF. Actualizacin automtica.

Esto depende si se tiene o no este convenio. Si desea saber cules son las administradoras con convenio de actualizacin automtica, seleccione la opcin sealada en la imagen anterior. Al hacer clic en aqu aparecer la siguiente ventana:. Es posible seleccionar las validaciones o los registros que desea actualizar, de las siguientes formas: o.

Nota: el alcance de esta validacin solo contempla actualizaciones automticas para administradoras de pensiones. Se bloquear la opcin de correccin automtica para otro tipo de administradoras en el listado de validaciones de afiliados no aparece el checkbox.

Si el usuario selecciona la opcin Seleccionar todos los afiliados, igualmente, no se autocorregirn los cdigos de administradoras de salud. Una vez seleccionados los registros, haga clic en Actualizacin automtica. Actualizacin automtica Se aplica nicamente para los afiliados que fueron seleccionados. Los siguientes son los casos que se pueden presentar durante el proceso de actualizacin automtica: o. Si el cdigo de la administradora a la que aportar la que se encuentra en el plano tiene validacin, pero no se encuentra la cdula en la base de datos o el campo en el que se almacena el cdigo de la administradora se encuentra vaco, se genera el siguiente mensaje: El cotizante no se encuentra afiliado a la administradora, y no permite la correccin automtica no aparece el checkbox.

Si el cotizante reporta cdigo de administradora con validacin y en base de datos se encuentra afiliado a otra administradora con validacin, aplica correccin automtica si la administradora de destino tiene validacin y no es de tipo EPS. Si el cotizante registra cdigo de administradora sin validacin y en la base de datos se encuentra en otra administradora, aplica la actualizacin automtica si la administradora de destino tiene validacin y no es de tipo EPS.

Una vez realice la actualizacin, haga clic en Continuar y regresar a la ventana Pago de aportes con las actualizaciones en valores y nmero de afiliados de acuerdo a la modificacin. Haga clic en el botn de PSE y contine con el pago. Usted podr corregir los errores que se encuentre en los datos de los cotizantes.

Importante: No disponible para archivos que contengan errores de estructura ni lneas dobles. No es posible corregir datos del aportante, nicamente de los cotizantes. Le sugerimos seleccionar la Correccin automtica antes de proceder con la Correccin en lnea para que le sea ms fcil realizar dicha correccin.

Si tiene novedades aparecer el siguiente mensaje informativo, haga clic en Aceptar para seguir con la correccin:. El sistema lo llevar a Planilla en lnea donde podr realizar la correccin de los errores y el sistema realizar todas las validaciones pertinentes. Seleccione la sucursal haciendo clic en el cono presentacin Sucursal y haga clic en. Cotizantes: aparecer el listado de cotizantes.

Los que tienen inconsistencias son los que estn marcados con error. Haga clic sobre la cdula que contiene el error y aparecer la informacin reportada en el archivo plano para ese cotizante. Desplcese por las pestaas o haga clic en Continuar para localizar el error.

Para el ejemplo ilustrado anteriormente, el error se encuentra en la pestaa Novedades: www. Si el cotizante no contiene ms errores haga clic en para continuar con las correcciones. Es posible exportar a un archivo de Excel y luego imprimir los errores encontrados en el archivo plano.

Las inconsistencias sern exportadas a un archivo Excel como el siguiente: www. Para enviar un archivo plano al personal de soporte, haga clic en la casilla Solicitar soporte. En un tiempo no mayor a 48 horas lo estaremos contactando para indicarle la correccin del archivo plano.

Si lo desea, puede hacer clic en Guardar para almacenar la informacin y efectuar en otro momento el pago de los aportes. El sistema le dar un nmero de planilla guardada que podr recuperar desde la opcin Autoliquidacin de aportes - Planilla en lnea con el botn.

Una vez haya pasado el proceso de creacin de la planilla y validacin, el sistema totalizar el valor liquidado para su revisin y pago. All se muestran los datos bsicos de la planilla periodo cotizacin, documento y nombre de empresa , as como la relacin de los aportes para cada una de las administradoras relacionadas en el archivo plano.

No obstante, en algunas ocasiones el horario puede extenderse previa autorizacin de ACH. Usted puede visualizar nuevamente el total de los aportes que efectuara para cada una de las administradoras y tiene la opcin para hacer el pago de la planilla. Para proceder con el pago haga clic en el botn PSE ubicado al lado derecho de los datos de la planilla.

El sistema lo conectar directamente con la pgina del banco seleccionado. Si se presentan inconvenientes de autenticacin o si la pgina Web del banco presenta dificultades, debe comunicarse directamente con ste o dirigirse a la sucursal ms cercana y reportar el problema. Etapa 4: Resultado de transaccin. El sistema le mostrar el resultado de la transaccin.

Si la transaccin fue aprobada aparecer el siguiente mensaje:. Generacin de comprobantes Como indicamos anteriormente, tanto antes como despus de haber efectuado el pago de sus aportes, ENLACE OPERATIVO pone a su disposicin una variedad de tipos de consultas, comprobantes y certificados que le servirn de soporte de los pagos realizados a sus empleados. Este es un software gratuito que le permitir visualizar los reportes del pago efectuado.

Consultas previas al pago Este reporte permitir visualizar el detalle de su autoliquidacin antes de realizar el pago. Podr realizar la consulta de las autoliquidaciones guardadas por rango de fechas, nmero de planilla o periodos de cotizacin. Seleccione la opcin que ms se ajuste a la informacin que posee. A continuacin podr visualizar las planillas que arroja el sistema como resultado de la bsqueda.

Ahora puede elegir entre generar el informe en Excel que seleccione. Pre-factura: permite visualizar toda la autoliquidacin con el detalle de sus empleados y los aportes a cada entidad.

Adicionalmente, al final del informe podr visualizar la sumatoria de los IBC y los totales a cada subsistema as como los intereses por mora y el gran total.

Planilla en Excel: permite descargar toda la autoliquidacin en formato. Esta es una manera fcil de obtener de forma organizada la informacin de sus empleados y sus aportes para cada periodo. Liquidacin de mora: permite visualizar los intereses moratorios causados hasta la fecha para una planilla en especial.

Aqu puede validar los das de mora causados, la tasa de usura, el total de intereses y el total a pagar. Detallado por administradora: permite visualizar de forma consolidada, pero detallada, los aportes generados a cada subsistema. Importante: para la generacin de los comprobantes debe tener instalada la aplicacin Acrobat Reader. Este informe permite visualizar los aportes y empleados reportados a cada administradora de forma detallada.

Para generarlo, seleccione un criterio de bsqueda para ubicar la planilla. Seleccione el parmetro de bsqueda de acuerdo a la opcin que ms se ajuste a la informacin que posee. A continuacin seleccione el tipo y nombre de la administradora que desea consultar. Esta bsqueda puede realizarse para personas activas o para planillas de pensionados.

Los empleados relacionados en el informe pueden ordenarse por documento o por apellidos segn su eleccin. Haga clic sobre el cono planilla que desea visualizar. Comprobante pago planilla o planilla Excel Este informe permite visualizar el comprobante que se genera al momento de finalizar la transaccin en el portal del banco. Muestra de forma resumida los totales cancelados a cada entidad y el inters moratorio.

Para generar el reporte, seleccione un criterio de bsqueda para ubicar la planilla. Inmediatamente, nuestro sistema le mostrar los resultados de la bsqueda. Haga clic en el cono o. Pago anual Este comprobante permite generar un reporte detallado de los aportes realizados durante un ao completo o por un periodo inferior. El informe puede generarse por rango de fechas seleccionando los periodos que desea visualizar o eligiendo un ao completo. Adicionalmente, puede descargar el reporte en Excel o PDF, segn su eleccin.

Una vez seleccionados los parmetros de la consulta, haga clic en automticamente aparecer el reporte. Reporte de pago administradoras Este comprobante es especial para validar consolidados y totales cancelados a una o varias administradoras en especial. Para generar el reporte ingrese el nmero de planilla que desee consultar y seleccione la ubicacin laboral de los empleados. Este comprobante se puede filtrar por ubicacin laboral o por centro de trabajo, segn su eleccin.

De esta forma traer nicamente los empleados correspondientes a este filtro. Si realiza pagos por pensionados y quiere generar comprobantes para ellos, seleccione la casilla Pensionados, de lo contrario deje la opcin Activos. Informe liquidacin mora Descargue este comprobante para poder visualizar de forma discriminada el total de intereses cancelados si aplica , los das de mora y la tasa de usura aplicada a su pago.

Este comprobante puede ser descargado para un rango de fechas, nmero de planilla o un periodo de cotizacin especfico. Adicionalmente, puede seleccionar si desea descargarlo en formato Excel o PDF.

Si usted realiza pagos por pensionados y quiere generar comprobantes para ellos, seleccione la casilla Pensionados de lo contrario deje la opcin Activos. Para recuperar las planillas que tiene guardadas realice el siguiente procedimiento: En el men principal seleccione en Autoliquidacin de aportes la opcin Planilla en lnea.

Nmero de planilla. Tipo de planilla. Perodo de cotizacin. Sucursal en caso que su empresa tenga forma de presentacin Sucursal o Dependencia. Inmediatamente aparecern en pantalla las planillas que tenga guardadas en nuestro sistema para ese periodo. Indica si se carg un archivo plano o si fue realizada en lnea directamente en el aplicativo. Muestra el valor de la planilla sin tener en cuenta el inters de mora. Pagar: inicia el proceso de pago para la planilla seleccionada.

Editar: muestra la relacin de los aportes para cada una de las administradoras relacionadas en la planilla. Desde all tambin podr efectuar descuentos de incapacidades previamente autorizadas, as como consultar el valor de los intereses moratorios generados por pago extemporneo.

Eliminar: se elimina la planilla del sistema. Marcar planilla como asistida: permite efectuar el pago de una planilla previamente guardada en la modalidad asistida. Esto significa que usted puede elaborar la planilla en nuestra pgina o adjuntar un archivo plano y hacer el pago directamente en alguna de las sucursales de los bancos arriba mencionados.

Para ello, despus de consultar las planillas guardadas haga clic en el cono en acciones. Una vez la planilla es marcada como asistida, en 24 horas podr ir a alguna sucursal del banco con su nmero de planilla y diligenciar el formato nico de recaudo nacional para efectuar el pago en la taquilla del banco los horarios varan segn la entidad financiera. Elaboracin de planillas en la pgina Web. Aportes que realiza una empresa para cotizantes independientes 03 obligatorio Planilla Y aportes a salud y a pensin.

Los periodos de cotizacin y servicio deben corresponder al mismo mes. Para reportar empleados que por razones operativas no hayan sido pagados en la planilla tipo E. Solo pueden incluirse cotizantes que hayan ingresado a la empresa Planilla A en los ltimos 7 das del periodo cotizado.

Esta planilla solo podr ser cancelada hasta el quinto da hbil de cada mes. Planilla S. Para el pago de empleados o del personal de servicio domstico de un independiente. Solo aplica para los aportantes independientes.

Aportes que realiza un independiente por l mismo u otros independientes son obligatorios los aportes a salud y a pensin. Ver Manual de Usuario Se utiliza para la correccin de periodos ya cancelados corregir valores Planilla N o novedades sobre planillas anteriores. No puede utilizarse para Cdigo D correcciones que impliquen devolucin de valores pagados en exceso.

Ver Manual de Usuario Se utiliza para periodos en mora. Permite cancelar uno o varios Planilla M subsistemas de los que no se registra pago en periodos anteriores. Cdigo D Perodo de cotizacin: el sistema asigna el periodo de servicio correspondiente de acuerdo al tipo de aportante.

Seleccione la ARP administradora de riesgos profesionales y la caja de compensacin familiar donde se encuentren afiliados los cotizantes. Cotizantes www. Como no hay cotizantes en ella, no tiene registros. En la parte inferior de la ventana encontrar los siguientes conos: Adicionar cotizante Para ingresar un cotizante haga clic en datos del cotizante en el formulario.

En esta primera parte del formulario debe diligenciar los campos con los datos laborales del cotizante: tipo y nmero de documento, nombres, apellidos no ingrese caracteres especiales como tildes o. El sistema autocompletar algunos campos de acuerdo a la informacin previamente registrada por usted.

En este segmento, el sistema automticamente calcula el IBC ingreso base de cotizacin y los aportes para pensiones con base en el salario bsico previamente reportado. En caso de tener una tarifa especial para pensiones, puede cambiarla seleccionando una de la lista desplegable. Si para ese empleado se efectan aportes voluntarios para el fondo de pensiones obligatorias puede ingresar el valor correspondiente, ya sea por parte del empleador o del cotizante.

En caso que el empleado devengue ms de 4 salarios mnimos legales mensuales vigentes SMLMV , el sistema automticamente calcular el aporte para el Fondo de Solidaridad Pensional tanto en las subcuentas de solidaridad como en subsistencia.

Le permite ingresar Centros de trabajo definidos previamente por la ARP y le pide seleccionar la clase de tarifa que aplica para el empleado segn su labor en la empresa. All podr seleccionar la caja de compensacin en donde estn afiliados los empleados y las tarifas correspondientes. Finalmente haga clic en. Observe que el registro del cotizante se incorpora en la planilla de la ventana B. El sistema calcula automticamente los aportes y presenta en pantalla los datos que usted ingres para el cotizante.

Si ingres o seleccion de forma incorrecta algn dato, haga clic en el documento del cotizante para que el sistema muestre nuevamente la ventana Captura detalle autoliquidacin y pueda realizar las correcciones respectivas. Cada vez que ingrese a un cotizante o efecte algn cambio en la planilla no olvide guardar los cambios haciendo clic en. Descuentos Con esta opcin usted puede reportar el valor que las administradoras de salud y riesgos le hayan autorizado a descontarse.

El sistema realizar el clculo de los totales para esas administradoras. En esta ventana aparece cada una de las administradoras relacionadas en la planilla con su respectivo aporte. Para efectuar un descuento ingrese el nmero de autorizacin que le haya dado la administradora y luego el valor autorizado a descontar. Totales En esta pestaa se muestra el total a pagar por cada administradora. Para guardarla, haga clic en. El sistema le asignar automticamente un nmero de planilla.

La notificacin aparece en la parte superior de la pantalla:. Para proceder con el pago, haga clic en el botn PSE, ubicado al lado derecho de los datos de la planilla.

Seleccione un banco de la lista y haga clic nuevamente en el botn PSE. Si tiene alguna inquietud con respecto al contenido de este manual, envenos sus comentarios a servicioalcliente enlaceoperativo. Cerrar sugerencias Buscar Buscar.

Saltar el carrusel. Carrusel anterior. Carrusel siguiente. Explora Audiolibros. Explora Revistas. Explora Podcasts Todos los podcasts. Dificultad Principiante Intermedio Avanzado. Explora Documentos. Cargado por Guadalupe. Compartir este documento Compartir o incrustar documentos Opciones para compartir Compartir en Facebook, abre una nueva ventana Facebook.

Denunciar este documento. Marcar por contenido inapropiado. Descargar ahora. Guardar Guardar suaporte. Carrusel anterior Carrusel siguiente. Buscar dentro del documento. Para solicitar la clave de acceso realice el siguiente procedimiento: Ingrese a la pgina Web www.

Inmediatamente aparecer el siguiente cuadro de dilogo. Luego aparece el siguiente recuadro: Diligencie los datos del aportante o empleador empresas como independiente : seleccione el tipo de documento del aportante NIT - Nmero de identificacin tributario, CC - Cdula de ciudadana, CE - Cdula de extranjera, PP - Pasaporte, TI - Tarjeta de identidad , luego digite el nmero del documento. Aparecer el siguiente formulario. Los campos que aparecen en el formulario de solicitud de clave son: www.

Direccin: ubicacin de la sede principal de la empresa. Telfono y fax: si no tiene fax, digite su nmero telefnico. Tipo de persona: seleccione entre persona natural o persona jurdica, segn corresponda. Una vez haya diligenciado los datos del aportante y verificado que los datos registrados son los que corresponden, haga clic en Continuar Datos de contacto Es el primer usuario al que se le generar la clave de acceso.

Importante para empresas con sucursales o dependencias inscritas : si su empresa est registrada con tipo de presentacin Sucursal o Dependencia debe inscribirla en el formulario de solicitud de clave diligenciando tambin los siguientes campos: Cdigo sucursal: es el cdigo que tiene inscrito cada una de las sucursales de la empresa ante las distintas administradoras.

Generacin de la clave Si el aportante y el usuario no se encontraban registrados en el sistema, al hacer clic en Continuar formulario de solicitud de clave , aparecer el siguiente mensaje mostrando la clave de acceso: Si una empresa ya est registrada en nuestro sistema y un usuario realiza el proceso de solicitud de clave, el sistema le mostrar el siguiente mensaje: Para mayor seguridad y confidencialidad de su informacin, nuestras Lneas de Servicio al Cliente validarn la informacin enviada a travs del formulario y una vez sea verificada, le www.

Cmo recuperar la clave en caso de olvido Si olvida la clave de acceso, realice el siguiente procedimiento: Haga clic en Olvid su clave?

Ingresar un empleador o editar uno existente Este formulario aparece al hacer clic en Nuevo o en Editar en la ventana Empleadores. Supongamos que se hace el pago en el mes de septiembre, los periodos de pago que se deben reportar segn la clase de aportante son: Ms de cotizantes Mes vencido agosto Periodo servicio Aplica solo para Salud lo calcula automticamente el sistema con base en el periodo de cotizacin Mes anticipado septiembre Menos de cotizantes Independiente Mes vencido agosto Mes anticipado septiembre Mes anticipado septiembre Mes anticipado septiembre Clase de aportante Periodo cotizacin Comprende los subsistemas de Pensiones, Riesgos Profesionales y Parafiscales www.

En la parte superior, los datos bsicos y en la central, se puede digitar la siguiente informacin: Datos laborales Novedades Aportes a la administradora del fondo de pensiones del cotizante Aportes a la entidad promotora de salud del cotizante Aportes a la administradora de riesgos profesionales del cotizante Aportes parafiscales www.

Datos laborales En esta pestaa se ingresan datos que normalmente no varan en el cotizante, como el salario, el tipo de cotizante, la ubicacin laboral, etc. Novedades En esta pestaa se ingresan las novedades del trabajador. Aportes a la entidad promotora de salud del cotizante Salud En esta pestaa podr ingresar la informacin correspondiente a la entidad promotora de salud a la que pertenece el cotizante.

Aportes a la administradora de riesgos profesionales del cotizante ARP En esta pestaa podr ingresar la informacin correspondiente a los aportes hechos a la ARP a la que pertenece el afiliado. Aportes parafiscales En esta pestaa se podr ingresar la informacin correspondiente a la caja de compensacin familiar a la que pertenece el cotizante, as como los aportes al Sena y al Icbf.

Para restaurar un Back Up previamente creado, realice los siguientes pasos: Al abrir SuAporte Plus encontrar una primera ventana en la que debe seleccionar la empresa y posteriormente el periodo de cotizacin. Aparecer la siguiente ventana. Haga clic en la opcin para seleccionar la ubicacin desde la que desea restaurar el Back Up. Recuerde que el archivo correcto para restaurar la informacin debe tener el nombre BackUpSuAportePlus.

Una vez seleccionado el archivo, haga clic en Restaurar. Una vez el sistema le informe que el Back Up se restaur con xito, haga clic en Aceptar. El sistema automticamente lo llevar a la ventana inicial de SuAporte Plus para que pueda comenzar a trabajar con la informacin que se restaur.

Reporte por administradora Este reporte permite filtrar todos los empleados que estn registrados en el aplicativo como cotizantes de una administradora especfica y se puede exportar a Excel.

Una vez se encuentre autenticado, ver la siguiente pantalla: www. Consultas previas al pago Generar reportes de planillas liquidadas que todava no han sido pagadas. Informes de seguimiento Generar reportes de los pagos efectuados por la empresa con el fin de llevar controles y seguimientos a sus pagos. Aportes de terceros Autorizar a un tercero o cliente a consultar sus pagos y realizar dicha consulta si fue previamente autorizado por su proveedor.

En el men principal seleccione Autoliquidacin general y luego la opcin Cargar archivo. En el mensaje se indicar el tipo de error que tiene, de la siguiente manera: Formato Indica el tipo de registro en donde encontr el error 1- Datos generales de la empresa, 2- Datos de los cotizantes, 4- Informacin de las EPS relacionas, 5Informacin de las ARP relacionadas.

Nmero lnea Del archivo plano en donde encontr la inconsistencia. Campo final En donde el validador encontr el error. Correccin automtica En este espacio nuestra aplicacin le informa si est en capacidad de corregir de manera automtica el error.

Descripcin Muestra el error encontrado e indica los datos que debi encontrar en el archivo plano, segn las posiciones encontradas en el error y con base en los datos de la empresa que el sistema le indica. En caso que su archivo tenga inconsistencias, el sistema pone a su disposicin las siguientes opciones para solucionarlos: Regresar Correccin automtica Correccin en lnea Inconsistencias en Excel Solicitar aporte Cancela la carga realizada y le permite regresar para cargar otro archivo.

Paso 2: Seleccionar la opcin Correccin automtica El sistema le informar los trminos por los que se rige la correccin automtica y algunas de las normas en las que se apoya. Validaciones adicionales Validacin afiliaciones a administradoras Las validaciones opcionales se encuentran integradas para que el usuario no tenga que realizar varias veces el proceso, en caso que desee hacer varias validaciones.

Aceptacin de trminos y condiciones Haga clic en Aceptar y el sistema realizar la validacin. Ejemplo: o Bsqueda 1: por tipo y nmero de documento. Reportes de la validacin Es posible generar reportes de la validacin general y de los filtros elegidos.

La informacin que contiene es la misma del resultado de la validacin. PDF www. Al hacer clic en aqu aparecer la siguiente ventana: Es posible seleccionar las validaciones o los registros que desea actualizar, de las siguientes formas: o Seleccin del registro validado. Seleccin de todos los afiliados Se marcan como seleccionados los afiliados de todas las pginas.

Los siguientes son los casos que se pueden presentar durante el proceso de actualizacin automtica: o Si el cdigo de la administradora a la que aportar la que se encuentra en el plano tiene validacin, pero no se encuentra la cdula en la base de datos o el campo en el que se almacena el cdigo de la administradora se encuentra vaco, se genera el siguiente mensaje: El cotizante no se encuentra afiliado a la administradora, y no permite la correccin automtica no aparece el checkbox.

En otros escenarios no aplica la validacin. Los pasos a seguir son: Paso 1: Seleccionar la opcin Correccin en lnea Si tiene novedades aparecer el siguiente mensaje informativo, haga clic en Aceptar para seguir con la correccin: El sistema lo llevar a Planilla en lnea donde podr realizar la correccin de los errores y el sistema realizar todas las validaciones pertinentes.

Seleccione la sucursal haciendo clic en el cono presentacin Sucursal y haga clic en en caso que su empresa tenga forma de hasta que se encuentre en la pestaa www. Los que tienen inconsistencias son los que estn marcados con error Haga clic sobre cada uno para ver las inconsistencias. Paso 2: Corregir el error Haga clic sobre la cdula que contiene el error y aparecer la informacin reportada en el archivo plano para ese cotizante. Contine con la correccin de todos los errores hasta que sean corregidos en su totalidad y ninguna lnea tenga la marca Paso 3: Pagar o guardar la planilla Una vez finalizada la correccin haga clic en hasta llegar a la pestaa Totales, donde se encuentra el total a pagar y el resumen por cada administradora.

Inconsistencias en Excel Es posible exportar a un archivo de Excel y luego imprimir los errores encontrados en el archivo plano. El sistema le dar un nmero de planilla guardada que podr recuperar desde la opcin Autoliquidacin de aportes - Planilla en lnea con el botn 7.

Pagar la planilla Etapa 3: Totales y pago Una vez haya pasado el proceso de creacin de la planilla y validacin, el sistema totalizar el valor liquidado para su revisin y pago. Etapa 4: Resultado de transaccin El sistema le mostrar el resultado de la transaccin.

Si la transaccin fue aprobada aparecer el siguiente mensaje: 8. Haga clic en el botn A continuacin podr visualizar las planillas que arroja el sistema como resultado de la bsqueda.

Consultas postpago Importante: para la generacin de los comprobantes debe tener instalada la aplicacin Acrobat Reader. Autoliquidaciones Este informe permite visualizar los aportes y empleados reportados a cada administradora de forma detallada.

Una vez ingrese la informacin, haga clic en y nuestro sistema inmediatamente le mostrar el listado de planillas que corresponden a la consulta. Haga clic en Inmediatamente, nuestro sistema le mostrar los resultados de la bsqueda. Haga clic en el cono o para visualizar el informe de acuerdo a su eleccin previa. Para finalizar haga clic en y descargue el comprobante. Para finalizar haga clic en y descargue el comprobante haciendo clic en 9. Recuperar planillas guardadas www. Diligencie alguno de los datos de planilla: Nmero de planilla.

Haga clic en www. Marcar por contenido inapropiado. Descargar ahora. Carrusel anterior Carrusel siguiente. Buscar dentro del documento. Haz clic en Aceptar. Generar archivo 1 Una vez tengas todos los cotizantes creados con sus respectivas novedades, debes generar el archivo para ser cargado al sitio transaccional de SuAporte.

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